第一部分概况

　　一、 部门主要职责、机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　我局主要负责全区建设工程招投标管理、保障性住房建设、房屋所有权登记、市政设施管理维护、市容环卫管理、园林绿化管理、农村危房改造等日常工作，同时，根据县委县政府的安排承当部分重点工程建设任务。

　　（二）内设机构

　　1、科室设置情况

　　内设办公室、法制股、园林中心、人防信息中心、市政股、村镇股、环卫中心、房管所、建管股、质监站、安监站、燃气股、热力股、效能室等科室。下辖墙改办、节水办、城建开发公司、自来水公司、污水处理厂、房地产交易中心、建筑设计室等独立核算单位。

　　2、人员编制情况

　　编制56人，其中在职56人。 

　 二、部门决算单位构成

　　决算报表反映的是我局2018年度的财务运行情况，我局为一级独立预决算部门。 

　　第二部分2018年度部门决算报表(见附件) 

　　第三部分2018年度部门决算报表分析 

　　1、决算收支增减变化情况说明

　　（1）本年收入203281401.42元，比上年增加35.16%，增加原因为专项工程经费。 

　　（2）支出总计207411116.51元，比上年减少37.4%，减少主要原因为工程项目减少。 

　　2、机关运行经费执行情况说明: 

　　人员经费4180749.56元，比上年增加5.24%，日常公用经费支出773133.94元，比上年增加27.13%，主要原因为人头经费预算增加及增资。 

　　3、三公经费情况

　　三公经费支出261478.34元，其中：因公出国境0元； 公务用车运行维护费261478.34元，与上年比较，减少8521.66元，减少原因为节俭支出；公务接待费0元。 

　　4、政府采购计划金额21084127.87元，实际采购金额19543025.83元 

　　5、国有资产占用情况说明

　　无

　　6、重点绩效评价结果等预算情况说明

   无