长治县财政局2011年财政决算说明

2011年我县财政部门在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的亲切指导下，全面贯彻党的“十七”大和十七届五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕全县“五个一、冲百强”奋斗目标和年初制定的财政各项工作任务，密切联系，扎实工作，财政总收入达到47亿元。同时，财政支出在较好保障全县“保增长、保民生、保稳定”的基础上，全力支持了城乡基础设施建设和县域经济的转型跨越发展，全县城乡面貌焕然一新，较好地完成了财政各项工作任务。

一、 2011年预算执行情况

（一）一般预算收入2011年，全县一般预算收入完成167314万元，为预算的168.54%，同比（下同）增长69.8%,增收69291万元，分项目完成情况是：税收收入完成83993万元，为预算的136.71%,增长53.54%,增收29290万元；非税收入完成83321万元，为预算的220.23%,增长92.34%,增收40001万元。

（二）一般预算支出全县一般预算支出200468万元，占预算的86.51%,增长42.15%，增加59446万元。主要支出项目执行情况是：教育支出39052万元，占预算的90.63%，增长27.79%,增支8492万元；科学技术支出2049万元，占预算的100%，增长121.75%,增支1125万元；文化体育与传媒支出3173万元，占预算的89.13%，增长94.07%,增支1538万元；社会保障和就业支出11632万元，占预算的89.25%，增长13.59%,增支1392万元；医疗卫生支出13883万元，占预算的94.03%，增长60.87%,增支5253万元；农林水事务支出20471万元，占预算的92.19%，增长32.72%,增支5047万元。

（三）一般预算收支平衡2011年，按照财政管理体制计算,全县一般预算收入167314万元，加上级补助收入50577万元，债券转贷收入282万元，上年结余收入23043万元，调入资金3969万元，收入总计为245185万元。当年一般预算支出200468万元，体制上解支出400万元，安排预算稳定调节基金6000万元，调出资金10万元。收支相抵后，滚存结余38307万元，剔除专项结转下年支出31252万元，净结余7055万元。

（四）政府性基金收支平衡2011 年，全县基金收入完成29121万元，加上年结余收入29143万元，上级专项补助收入5002万元，调入资金10万元，收入合计63276万元。当年基金支出22269万元，上解支出768万元，收支相抵后，滚存结余40239万元。

二、今后财政工作重点

今后我们将认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，围绕预算，深化财政管理改革，优化财政支出结构，提高资金使用效益，努力做好以下工作：

（一）强化征管，确保财政收入稳定增长 财政收入是全国百强县的重要指标之一，从我县的财政收入结构看，煤炭行业税收仍是重点，非煤行业税收有所增长，但总量仍未形成一定规模，同时预算外收费除教育收费外全部纳入预算管理，所以要在抓好税收收入的同时，注重抓好非税收入管理。

（二）落实政策，切实强化民生服务功能 按照公共财政的要求，我们要坚决压缩一般性支出和“三公”支出，将财政资金重点用于促进经济发展和改善民生，在保障财政经济持续发展的基础上，将改革的成果惠及全县人民，同时做好财政信息公开工作，全面接受人大监督、审计监督和社会监督，切实强化财政服务水平建设。

（三）完善机制，努力支持转型跨越发展 要充分发挥财政宏观引导作用，认真学习，用好用足综改试验、扩权强县试点政策赋予的权限，努力解决土地、资金、人才三大难题，采取措施，先行先试，加大力度，大胆突破，有效解决发展难题，促进我县经济结构调整和转型跨越发展，保障全县经济持续快速发展。