第一部分  概况

一、部门主要职责、机构设置情况

（一）部门主要职责：

实施小学义务教育、成人教育和幼儿教育，促进基础教育发展。小学学历教育、成人教育和幼儿教育。

（二）内设机构：

1.科室设置情况   本单位是长治市上党区教育科技局管辖下的股级单位，所辖6所小学、7所单办幼儿园，712名小学生，296名幼儿。

2.人员编制情况：编制94人，其中在职人员86人。

二、部门预算单位构成（预算批复表含哪些下属单位）：

上党区北呈联校属二级独立预算部门，包括北呈小学、北张小学、北和小学、上村小学、南呈小学、六家小学6所小学；北呈幼儿园、北张幼儿园、南呈幼儿园、上村幼儿园、六家幼儿园、朔村幼儿园、北和幼儿园7所幼儿园。

第二部分　　2020年度部门预算批复表(见附件)

第三部分　　2020年度部门预算批复表分析

1.预算收支增减变化情况说明

（1）2020年预算收入总计8670439.81元，比上年度增加235909.28元，增加原因在职人员增加。

（2）2020年预算支出总计8670439.81元，其中基本支出8670439.81元，比上年度增加235909.28元，增加原因为在职人员增加。

2.机关运行经费安排情况说明：

2020年机关运行经费安排0元，其中办公费0元，

印刷费0元，咨询费0元，手续费0元，水费0元，电费0元，邮电费0元，取暖费0元，差旅费0元，维修0元，租赁费0元，会议费0元，培训费0元，公务接待费0元，专用材料费0元，被装购置费0元，专用燃料费0元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费0元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用0元，其他商品和服务支出0元。

3.三公经费增减变化原因情况说明

2020年安排三公经费支出0元。

因公出国（境）费0元，批次0，人次0，与上年比较，无变动。

公务接待费0元，国内接待费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，变化0。国（境）外接待费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，无变化，变化原因。

公务用车购置及运行维护费0元，公务用车购置费0元，购置车辆数0辆，与上年比较，变动0，0；公务用车运行维护费0元，汽车保有0辆，与上年比较，变动0。

4.政府采购安排情况说明

2020年本单位采购预算由长治市上党区教育科技局统一编制预算。

5.国有资产占用情况说明

2020年本单位无

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，2020年我单位申报预算绩效目标共涉及0个项目，资金0元，按照要求，年初都进行了项目绩效目标申报。

第四部分  名词解释

本单位对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释（必须写）

1. 财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2. 教育经费：是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用。教育经费包括教育事业费(即各级各类的学校的人员经费和公用经费)和教育基本建设投资(建筑校舍和购置大型教学设备的费用)等。

3．三公经费：是指用财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，国公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。