第一部分  概况

一、本单位主要职责、机构设置情况

（一）单位主要职责：

 （1）认真按照区委区政府要求，全力推进乡村振兴、服务“三农”、人才培训和教育康养等工作。

（2）负责振兴生态文化旅游发展中心的旅游发展规划及年度实施方案的编制。

（3）做好振兴生态文化旅游发展中心区域内的村企服务工作。

（4）搞好振兴生态文化旅游发展中心有关工作的指导、协调、检查、督促、服务工作。

（5）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况：

1.科室设置情况：本单位有四个办公室，分别是党政综合办公室、“三农”服务办公室、乡村振兴人才培训办公室和文化产业旅游开发办公室。

2.人员编制情况：编制16人，其中在职人员13人。

二、部门预算单位构成（预算公开表含哪些下属单位

长治市上党区城乡统筹振兴试验区属一级独立预算部门。

第二部分　　2022年度部门预算公开表(见附件)

1.2022年部门收支预算总表

2.2022年部门收入报表

3.2022年部门支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出分政府经济科目表

7.2022年政府性基金预算收入表

8.2022年政府性基金预算支出表

9.2022年国有资本经营预算收支预算表

10.2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

11.2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2022年度部门预算公开表情况分析

1.2022年度部门预算收支增减变化情况说明

（1）2022年预算收入总计631.51万元，比上年度增加8.8万元，增加原因为本年度基本支出增加。

（2）2022年预算支出总计631.51万元，其中基本支出213.71万元，项目支出417.8万元，比上年度增加8.8万元，增加原因为本年度基本支出增加。

2.机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费安排90.12万元，比上年度增加8.6万元，增加原因为本年度增加其他交通费用，其中办公费12万元，印刷费0.8万元，水费0.7万元，电费10万元，邮电费0.2万元，其他交通费用8.58万元，差旅费0.1万元，维修费0.8万元，租赁费10万元，会议费0.1万元，培训费0.2万元，劳务费0.4万元，工会经费1.54元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费1.8万元，房屋建筑物购建16万元，其他工资福利支出1.8万元，其他商品和服务支出25万元。

3.三公经费增减变化原因情况说明

2022年一般公共预算安排三公经费支出1.8万元，与上年比较，变动0，变动原因元。

因公出国（境）费0元，批次0，人次0，与上年比较，变动0，变动原因无。

公务接待费0元，国内接待费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，与上年比较，变动0，变动原因元。国（境）外接待费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，与上年比较，变动0，变动原因元。

公务用车购置及运行维护费1.8万元，公务用车购置费0元，购置车辆数0辆，与上年比较，与上年比较，变动0，变动原因元。公务用车运行维护费1.8万元，汽车保有量1辆，与上年比较，与上年比较，变动0，变动原因元。

4.政府采购安排情况说明

2022年政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元（办公用A4纸）、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

5.国有资产占用情况说明

    2022年本单位无国有资产占用情况

6.绩效管理情况

（1）绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2022年我单位申报预算绩效目标共涉及4个项目，资金417.8万元，按照要求，年初都进行了项目绩效目标申报。

（2）绩效目标情况（见附表）

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定组织事务所发生的支出。

3、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。