第一部分  概况

一、部门主要职责、机构设置情况

（一）部门主要职责：

 认真按照区委区政府要求，以产业优势带动新农村建设，创建好城乡统筹发展改革的试点，负责试验区内的党务、政务、人事、文化、信访、接待、司法调解、民政、教育、宣传、法制、统计、招商引资、旅游开发及下辖三村的农村社会管理事务，完成区委区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构：

1.科室设置情况：本单位有四个办公室，分别是党政综合办公室、城乡统筹项目研究办公室、经济发展战略研究办公室和文化产业旅游开发办公室。

2.人员编制情况：编制16人，其中在职人员13人。

二、部门预算单位构成（预算公开表含哪些下属单位）

长治市上党区城乡统筹振兴试验区属一级独立预算部门。

第二部分　　2021年度部门预算公开表(见附件)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出分经济科目表

7.政府性基金预算收入预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

10.机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2021年度部门预算公开表分析

1.预算收支增减变化情况说明

（1）2021年预算收入总计622.71万元，比上年度增加15.13万元，增加原因为2021年增加了2019年度目标责任考核奖5.75万、精神文明奖专项经费6.61万元、全科网格长工作补贴经费1.8万元。

（2）2021年预算支出总计622.71万元，其中基本支出198.18万元，项目支出424.53万元，比上年度增加了15.13万元，增加原因为2021年增加了2019年度目标责任考核奖5.75万、精神文明奖专项经费6.61万元、全科网格长工作补贴经费1.8万元。

2.机关运行经费安排情况说明：

2021年机关运行经费安排81.52万元，其中办公费15万元，印刷费0.8万元，水费0.6万元，电费10万元，邮电费0.4万元，差旅费0.2万元，维修费5万元，租赁费12万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，劳务费2万元，工会经费1.52万元，福利费0.6万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他工资福利支出2.2万元，其他商品和服务支出29万元。

3.三公经费增减变化原因情况说明

2021年安排三公经费支出1.8万元。

因公出国（境）费0元，批次0，人次0，与上年比较，变动0，变动原因无。

公务接待费0元，国内接待费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，变化0，变化原因无。国（境）外接待费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，变化0，变化原因无。

公务用车购置及运行维护费1.8万元，公务用车购置费0元，购置车辆数0辆，与上年比较，变动0，变动原因无；公务用车运行维护费1.8万元，汽车保有量1辆，与上年比较，变动0，变动原因无。

4.政府采购安排情况说明

2021年度我单位政府采购预算金额为1万元，用于采购A4纸。

5.国有资产占用情况说明

    2021年本单位无

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，2021年我单位申报预算绩效目标共涉及6个项目，资金424.53万元，按照要求，年初都进行了项目绩效目标申报。

第四部分  名词解释

本单位对本部门公开情况中涉及的专用名词进行解释。

1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、三公经费：是指用财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，国公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、劳务费、邮电费、日常维修费、会议费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。